| 0066/23 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1,85 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1039/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,14 € |
03.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0974/23 |
Napájací adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,30 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1084/23 |
Adaptér, batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,99 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,60 € |
02.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0657/23 |
Kytice a aranžmány zo živých kvetov, spomienkové a smútočné vence zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
2 000,00 € |
01.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelnia OPÚ |
Objednávka |
| 0658/23 |
Kytice a aranžmány zo živých kvetov, spomienkové a smútočné vence zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
2 000,00 € |
01.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0659/23 |
Nabíjanie služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
500,00 € |
01.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0660/23 |
Služby súviace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
2 000,00 € |
01.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0968/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0980/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1015/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1010/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1009/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
213,16 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1005/23 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
