| 1041/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
883,59 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1206/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 005,71 € |
07.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1037/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 840,51 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020/23 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1019/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1021/23 |
Prenájom optického vlákna SM od III.Q 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1414/23 |
Vytvorenie prístupu a API rozhrania k datasetom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BlackRuby s.r.o. |
51438780 |
|
598,80 € |
06.07.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1059/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
363,29 € |
05.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1030/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Svetové hry mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská dek hokejová federácia |
54290589 |
|
3 000,00 € |
05.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1116/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov k.ú. Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
150,00 € |
05.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0610/23 |
Substrát na rastliny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
6,30 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0670/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTEVA, s.r.o. |
45853274 |
|
130,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0662/23 |
Reprezentačné regionálne dary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0663/23 |
Cukrovinky ako reprezentačné regionálne dary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
734,90 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0661/23 |
stojan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
106,42 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1000/23 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,33 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0992/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
784,80 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0994/23 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
150,69 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0993/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
149,59 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
