| 0706/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA RUBÍN s.r.o. |
47131560 |
|
145,00 € |
02.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0710/23 |
ochranné prvky na sluzobný mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres opravy, s.r.o. |
52139221 |
|
35,00 € |
02.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0707/23 |
vybavenie kuchynky pre radu a zastupitelstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
307,52 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1150/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1149/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Javorinských slávností 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1156/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1173/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1140/23 |
Poradenská činnosť poskytutá vo veci TTSK/Štátna pomoc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
5 551,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1157/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia k 200. výročiu narodenia Sándora Petofiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstená na Ostrove |
00305782 |
|
1 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1174/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1012354358 za dodávku elektriny 8/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0703/23 |
podrobná profilaktika UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
936,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1135/23 |
Predplatné On-line newsletter Enviroinfo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705/23 |
aktualizácia projektovej dokumentácie v časti trvalého dopravného načenia s názvom "Cyklocestička J. Bohunice - AE Bohunice" - stavebný objekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
360,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0704/23 |
aktualizácia rozpočtu v projektovej dokumentácii s názvom "Cyklocestička J. Bohunice" - stavebný objekt" Premostenie vodného toku Blava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
396,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1152/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1155/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1168/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1167/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,74 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
