| 0071/23 |
Ročné predplatné "text to speech" - pevod textu do hlasového prejavu od 14.8.2023 do 14.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PlayHT |
9 |
|
79,15 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0724/23 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
11.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0713/23 |
Tonery a štítky do frankovacieho stroja v budove Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
490,50 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1220/23 |
Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob na ÚTTSK dňa 28.4.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
28,80 € |
11.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1205/23 |
Predĺženie IT maintenance HW a SW |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
62 983,33 € |
11.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1201/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
11.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
245 942,69 € |
11.08.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0722/23 |
slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
104,37 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1198/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1196/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0719/23 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
56,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0721/23 |
Predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0720/23 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
56,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1210/23 |
Opravný doklad k fa č. 1012321004 - dodávka elektriny 9 -12/2023 /SOŠ Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,04 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1202/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1197/23 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ /dvojmesačník/ od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1199/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
397,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1194/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
682,96 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1193/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 126,40 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1195/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
