| 1267/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,58 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1266/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
255,62 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0757/23 |
Prenájom tanečnej sály a foyeru na 1. poschodí Domu kultúry Senica
- podujatie: Kam na strednú 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
800,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1298/23 |
Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
36044822 |
|
645,19 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1291/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
126,64 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1292/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1301/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1256/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
24,30 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1264/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1310/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
651,31 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1284/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 551,56 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1306/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,95 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1305/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 382,77 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1304/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
261,42 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1295/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 414,78 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0756/23 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1247/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0758/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA RUBÍN s.r.o. |
47131560 |
|
124,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0759/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Karcz
Očná optika MILLENNIUM |
40625664 |
|
60,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0755/23 |
Školenie v rámci Európskeho týždňa mobility 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
480,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
