| 1257/23 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 000,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1260/23 |
Občerstvenie na poradu riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 377,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1280/23 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
160,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1258/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1300/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnotynovovytvoreného pozemku k.ú. Sládkovičovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1342/23 |
Chladnička, kávovar pre potreby projektu Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
498,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1263/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1318/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
90,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1473/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 437,86 € |
03.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1255/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
397,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1290/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1275/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1274/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1273/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1272/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1271/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1270/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1269/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
471,76 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1268/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
