| 1278/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
633,60 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1276/23 |
Technické zabezpečenie Krajského futbalového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAC Academy, a.s. |
48269263 |
|
3 943,69 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1319/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
381,20 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1287/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1286/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1281/23 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1282/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1309/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 184,00 € |
05.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1296/23 |
Dobropis k fa 8328974601 - telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
05.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
767 644,10 € |
05.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1288/23 |
Dobropis k fa 8329119888 - telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,48 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
65 765,54 € |
05.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0762/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lajos Miklós
očný optik optometrista |
22800727 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0761/23 |
Hudobné vystúpenie v rámci odovzdávania ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOISING |
52539423 |
|
2 000,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Lívía Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0760/23 |
Preprava športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
440,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1316/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1302/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1259/23 |
Support pre správu proxy F5 za 3-8/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
11 880,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1303/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
