| 1421/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 017,67 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1419/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
872,13 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1721/23 |
Kancelárske potreby pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
23 106,00 € |
21.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0814/23 |
Platby za parkovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
49,50 € |
21.09.2023 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0808/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1364/23 |
Seminár "Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy" - Ing. Strapková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1362/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1367/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. |
35732130 |
|
1 008,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1363/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na XXVI. Medzinárodnom hudobnom festivale - Ohrid 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
2 500,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1366/23 |
Servis služ.mot.vozidla TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
198,37 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1389/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - Dobré srdce 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Hot-line podpora OvZP na 1 rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
25 054,92 € |
20.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0936/23 |
Doména - talentcentrumtrnava.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
20.09.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0819/23 |
Servis služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
198,37 € |
20.09.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2173/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
227,96 € |
20.09.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0803/23 |
Príslušenstvo k tlačiarniam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
44195591 |
|
68,40 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0804/23 |
Nákup tonerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
645,00 € |
19.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0806/23 |
Zabezpečenie stravovania športovcov Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
271,04 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0805/23 |
Stravovanie športovcov počas Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
287,50 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1369/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,21 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
