| 1439/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1438/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0231/23 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
4 800,00 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1668/23 |
Výlep plagátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
50,40 € |
01.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0202/23 |
Odborný autorský dohľad "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holič-Baťov kanál, časť 7.3 MVE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
240,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1455/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1426/23 |
Volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 000,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1460/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
146,40 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Stavebný dozor - Kreatívne centrum Trnava, rekonštrukcia budovy Hlavná 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 470,50 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1461/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
363,23 € |
30.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1462/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1517/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
240,31 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1495/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1518/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
342,78 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1516/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
498,53 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1453/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 138,95 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1512/23 |
Parkovné a PHM na služ. mot. vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
186,27 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1475/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
266,06 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1474/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,74 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
