| 0876/23 |
Čistiace prostriedky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
51,11 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0878/23 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 40 poslancov na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 25.10.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,40 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0877/23 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na zasadnutie Rady TTSK dňa 11.10.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0212/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211/23 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na protipožiarne dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stolárstvo Redon s.r.o. |
46087184 |
|
54,00 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1490/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
17,69 € |
06.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1500/23 |
Občerstvenie - záverečná konferencia v rámci projektu Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
373,88 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1488/23 |
výroba a osadenie vstavanej zostavy na sekretariáte predsedu
v zmysle cenovej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOJASKRINA.SK, s. r. o. |
47090219 |
|
663,87 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0871/23 |
aktualizácia na jeden rok - hlasovací systém HER3- Riadiaci softvér
v parlamentnej miestnosti Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
762,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0874/23 |
Občerstvenie pri príležitosti podujatia "Clean Mobility", názov operačného programu: "Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko", kód projektu v ITMS2014+: 305031ADA8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 125,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1470/23 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
57,68 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1469/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1481/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 015,74 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1468/23 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,19 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0206/23 |
Trenažéry na výuku technických systémv pre SPŠE v Piešťanoch pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdelání |
00542083 |
|
17 860,80 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
Výkon inžinierskej činnosti - zabezpečenie právoplatných kolaudačných rozhodnutí stavby "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BELLIN s.r.o. |
48096792 |
|
3 480,00 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1498/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
382,18 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0873/23 |
Exteriérová úprava a údržba vonkajších kvetináčov vrátane vonkajších dekorácií Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
475,00 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1484/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
43,20 € |
05.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1479/23 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
05.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
