| 0891/23 |
Občerstvenie počas podujatia Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
292,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0888/23 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
588,52 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0215/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice - rekonštrukcia skleníka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 764,00 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0887/23 |
Zabezpečenie káv počas podujatia Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
650,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0884/23 |
Občerstvenie na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0881/23 |
Raut pre hostí v rámci zahájenia Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Divadle J. Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
446,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0882/23 |
Raut pre hostí v rámci medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Divadle J. Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 417,70 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1492/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 862,56 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1487/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
475,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1496/23 |
Simultánne, konzekutívne tlmočenie pre projekt Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
984,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1480/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu na KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
120,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1482/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 491,00 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0255/23 |
Stavebné úpravy priestorov školy Hotelová akadémia Piešťany pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
180 187,49 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0256/23 |
Stavebné úpravy priestorov školy Hotelová akadémia Piešťany pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
14 370,02 € |
09.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
408 901,73 € |
09.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0224/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
147 534,05 € |
09.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1525/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
548,80 € |
09.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1734/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,63 € |
07.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/23 |
výmena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
8,99 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
