| 1558/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,31 € |
19.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1554/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "VATA FEST" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KC PRIESTOR |
48484873 |
|
2 000,00 € |
19.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1552/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám |
37838385 |
|
156,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1551/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 104,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1595/23 |
Poskytnutie služieb pri spájaní dát 2 škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,36 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1553/23 |
Moderovanie podujatia Kam na strednú v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
300,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1640/23 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
150,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1627/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
7 165,20 € |
19.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0932/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. reg. „C” par. č. 803/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 614 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1933, v katastrálnom území Vlčkovc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0934/23 |
Krajský hokejový turnaj o pohár županaTTSK - technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
1 000,00 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0935/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty časti pozemkov k.ú. Malé Brestovany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marta Chrenková |
35300191 |
|
270,00 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Silvia Horáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0933/23 |
Večera pri príležitosti podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
375,10 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1549/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
207,60 € |
18.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1561/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1594/23 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0251/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikovo, projekt Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
51 743,44 € |
18.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0929/23 |
Školenie pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1565/23 |
Účastnícky poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
660,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1547/23 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0928/23 |
Posúdenie materiálu použitého v konštrukčných vrstvách cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála, časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VUIS – CESTY, spol. s r. o. |
17310229 |
|
2 040,00 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
