| 0976/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNI OPTIK
Lýdia Barteková |
17761816 |
|
150,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0942/23 |
- deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
287,06 € |
23.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1619/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 090,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1618/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
817,69 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1617/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1573/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1574/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
90,60 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1575/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní monografie Dušan Junek.Design |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností
Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
1 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572/23 |
Zapožičanie lúpiaceho stroja, objímka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
15,67 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1603/23 |
Kryt na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,82 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0920/23 |
- požičanie techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
15,67 € |
23.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1630/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
366,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1568/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,50 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1631/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1581/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
11 934,43 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1580/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1579/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce v okrese GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 482,29 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1585/23 |
Batréria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
28,25 € |
23.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1625/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečeovaní prípravy a prezentovaní mládežníckeho hokeja MHKM Skalica na Slovensku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1732/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,22 € |
21.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
