| 0117/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0958/23 |
zaslanie balíka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
8,90 € |
26.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0956/23 |
Skartácia dokumentov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,00 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0957/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 408,86 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1657/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0960/23 |
- servisné práce vzduchotechniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
480,00 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0959/23 |
servis AIO modulov HER hlasovacieho zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
280,38 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1608/23 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
8,90 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1614/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
800,00 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1699/23 |
Zimné pneumatiky na služobné mot. vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
2 131,99 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0973/23 |
Nákup a prezúvanie pneumatík. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
2 131,99 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0263/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
458 576,94 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
13 421,59 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1626/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
7 165,20 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0298/23 |
Nástroje pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAMOTECH s. r. o. |
52700763 |
|
7 000,00 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1763/23 |
Zasadnutie združenia SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & L Real Krakovany, spol. s r.o. |
35879921 |
|
4 873,70 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1591/23 |
Seminár "Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0961/23 |
Predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
238,80 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
