| 1678/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,23 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1677/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1676/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1675/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1673/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,83 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1671/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
514,20 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1674/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1672/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Aktualizácia rozočtu "Cyklocestička J.Bohunice-AE Bohunice - stavebný objekt "Premostenie vodého toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
396,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Aktualizácia PD trvalé dopravné značenie - "Cyklocestička J. Bohunice-AE Bohunice-stavebný objekt" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
360,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1764/23 |
Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej hliadky so záchranárskym a hasičských vozidlom na poodujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
193,00 € |
01.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
1 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0980/23 |
Nákkup darčekových poukážok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
686,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0978/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. reg. „C” par. č. 1822/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2849 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 2185, v katastrálnom území Voder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0985/23 |
- oprava okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Barič |
40084914 |
|
283,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1651/23 |
Monitory HP, mobilné telefóny, príslušenstvo k telefonom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 260,00 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
Softvérové vybavenia dispečerského riadiaceho systému, notebooky, príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
97 380,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1707/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
824,92 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1647/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
65,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
