| 1005/23 |
Madlo - nerezové zábradlie - 3 m a príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Široký - Kovoinox |
37571451 |
|
97,20 € |
06.11.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0999/23 |
IT služby - dátové rozvody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
11 970,00 € |
06.11.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0097/23 |
Letenky Viedeň - Dubrovník a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
451,96 € |
06.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1714/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
329,27 € |
05.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1754/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1908/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,36 € |
05.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0991/23 |
- kosenie parcely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
274,50 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0992/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenienie priľahlých pozemkov športovej haly v Obchodnej akadémii v Seredi. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
397,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0993/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,10 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1684/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1701/23 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
287,06 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1653/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1683/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
43,50 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 760,00 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1749/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s Materskou školou Moravany nad Váhom |
37836781 |
|
250,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1700/23 |
Deratizácia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
294,80 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1654/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 102,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1658/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na medzinárodnom folklórnom festivale World Folklore Festival - Cote DAzur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DFS Juránek |
50753614 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1659/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri nákupe športových pomôcok pre športovcov s downovým syndrómom a autizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1795/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Zlaté Klasy |
36094081 |
|
300,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
