| 1033/23 |
Právne poradenstvo a zastupovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 760,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 1065/23 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Bučková |
9 |
|
350,00 € |
15.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1755/23 |
Oprava a servis el. prístrojov AIO modulov hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
280,38 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Finančná spoluúčasť na úhradu bežných výdavkov vynaložených pri zabezpečení dopravy umeleckých diel Alfonsa Muchy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALFONS MUCHA, s.r.o. |
26507480 |
|
1 101,60 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1834/23 |
Odborné preklady (brožúra) pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
235,20 € |
15.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 406,76 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
102 756,37 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0305/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 323,66 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1793/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
728,42 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1029/23 |
Altánok+ zariadenie v rámci projektu PR 2022/2023 s názvom Bod stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AB-SILVER, s.r.o. |
36241407 |
|
4 000,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 1034/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
270,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1035/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
420,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1743/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1758/23 |
Prístupy na www.epi.sk - EPI Právny systém Medium, EPI Právny systém Premium, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
5 986,80 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1757/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
58,93 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1756/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
312,30 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
6 600,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1777/23 |
Tašky na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,57 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1779/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Kvetoslavov 266 |
52250270 |
|
250,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1776/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
