| 1771/23 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
267,67 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1767/23 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 408,86 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1766/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
600,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1770/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
760,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1808/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
395,28 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1765/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku TTSK - objekt býv. SOŠ technická Kollárová ul., Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 000,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1790/23 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
508,30 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1774/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1819/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
382,32 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1778/23 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tricus s.r.o. |
36307360 |
|
9 199,00 € |
20.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
539,28 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
539,28 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Kurierske služby - zaslanie dokladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
47,49 € |
20.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1909/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,41 € |
19.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
2,72 € |
18.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
27,49 € |
18.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1044/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOKUS očná optika a.s. |
47823305 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1038/23 |
dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,90 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1052/23 |
batoh na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
48,10 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1039/23 |
výsadba zelene a úprava terénu v rámci projektu PR 2022/2023 s názvom Bod stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSBETON PLUS s.r.o. |
36249131 |
|
1 000,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
