| 1801/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,55 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1800/23 |
Dobropis - Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,41 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/23 |
Občerstvenie počas školenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 560,95 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1089/23 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na 7. zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1797/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 556,50 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Automobil PEUGEOT Rifter Enterprise |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
26 700,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1794/23 |
Historické kalendáre Trnava na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
252,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1081/23 |
Výroba menoviek k dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,20 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1080/23 |
Účasť na konferencii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1083/23 |
Vizitky pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
86,40 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1084/23 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
49,68 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1087/23 |
Hokejový turnaj o Pohár Župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava, o. z. |
55685781 |
|
1 000,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1086/23 |
Vianočné pečivo pri príležiitosti otvárania Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
120,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1805/23 |
Občerstvenie a prenájom ľadovej plochy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
1 000,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1781/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
189,50 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1840/23 |
Občerstvenie a ubytovanie pre účastníkov Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
351,00 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1836/23 |
Náklady spojené s užívaním priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
63,23 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1782/23 |
Občerstvenie - doprava "Udeľovanie župných štipendií 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
387,38 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1082/23 |
- prenájom techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
931,80 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0357/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK časť č.8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
231 295,25 € |
22.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
