| 1963/23 |
Exkurzia v Skanzene v Szentendre "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERTEL, s.r.o. |
35967412 |
|
2 562,80 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1853/23 |
Drevené hranoly, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRZ s.r.o. |
52736512 |
|
592,50 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Stavebné práce "Modernizácia praktického odborného vzdelávamia v SZŠ v Skalici" - Výťahová plošina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
83 795,47 € |
29.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2059/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakkozépiskola Galanta |
00158984 |
|
130,00 € |
29.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1849/23 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,81 € |
29.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1850/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,64 € |
29.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1848/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
75,20 € |
29.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1920/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052311486 za dodávku elektriny 2/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,11 € |
29.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2066/23 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti na rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
29.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112/23 |
kuchynské vybvavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
73,90 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1113/23 |
kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
102,96 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1114/23 |
osvetlenie vianočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
30,75 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1115/23 |
Zabezpečennie vianočného stromčeka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PBaLM wood s.r.o. |
46033289 |
|
612,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1116/23 |
Catering na Vianočný večierok TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
7 196,82 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 1117/23 |
Hudobné vystúpenie v rámci vianočného večierka pre zamestnancov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Skovay |
9 |
|
1 950,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1111/23 |
nákup nového dotykového informačného kiosku v rámci projektu „Milling“ implementovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBE Transport s.r.o. |
46673831 |
|
5 760,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1828/23 |
Kancelársky nábytok, jedálenský stôl, stolička - projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
6 050,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1816/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
86,40 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1847/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
195,12 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1827/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovanie superligy o pohár trnavského župana "Tirnavia Hockey Cup 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub Trnava |
36088960 |
|
1 614,00 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
