| 1870/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 072,36 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1864/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 981,21 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1968/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052318492 za dodávku elektriny 3/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,21 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2000/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č.1052323335 za dodávku elektriny 4/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,23 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Ubytovanie pre podpredsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Royal Warwick Société Anonyme |
BE0406.980.128 |
|
485,48 € |
30.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1119/23 |
svetelné zdroje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
171,84 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1120/23 |
drobný spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
31,94 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1121/23 |
kvetináč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
19,99 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1123/23 |
ochranné prvky na služobný mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,23 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1122/23 |
Účasť na konferencii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
00350095 |
|
500,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1118/23 |
Predplatné novín " Zdravotnícke noviny" na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
120,30 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1124/23 |
nákup dát z celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
2 565,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1835/23 |
Občerstvenie na školenie "Účtovná závierka k 31.12.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 560,95 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1854/23 |
Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,23 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1832/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní doplneného a aktualizovaného knižného diela Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Priatelia grófa Beňovského - Count Benovsky´s friends - Amis du comte Benovsky |
52144933 |
|
3 000,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1829/23 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
Inžinierska činnosť súvisiaca so zabezpečením právoplatného územného rozhodnutia pre akciu "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
5 400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany- aktualizácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
5 940,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
80 753,20 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
82 142,54 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
