| 1902/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1897/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1895/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 995,22 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1983/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
20,62 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0339/23 |
Sadové úpravy pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
9 507,96 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Sadové úpravy pre DSS Okoč - Opatovský Sokolec, RD Okoč II "Deinštitunalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
5 088,73 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1932/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko 11/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0318/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu stavby "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany od 18.4.2023 do 30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
3 480,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1868/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení divadelného predstavenia "Burundanga" v obci Ňárad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok Základná organizácia Ňárad |
001777170297 |
|
2 500,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0372/23 |
Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
21 840,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1891/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,85 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1890/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 918,22 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1889/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 220,74 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1919/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
422,70 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1888/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
491,72 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1887/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,07 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1872/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 879,66 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1869/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,56 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1873/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,73 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1871/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,10 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
