| 1867/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Národné matičné slávnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská Martin |
00179027 |
|
500,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1858/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1133/23 |
- kontrola servis komínov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0321/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie "Cyklotrasa PSA Peugeot Obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
270,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1132/23 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
286,17 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1859/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1884/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
968,96 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1883/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1882/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1881/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1878/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1877/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1916/23 |
Kuchynské vybavenie pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
372,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1929/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1966/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1896/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
804,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1904/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1863/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/23 |
Občerstvenie na záverečný ceremoniál (ukončenie) trainee programu "Mladí na úrade" 2023
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
165,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1947/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
