| 0157/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
9 452,62 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Pietne a smútočné vence zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
2 000,00 € |
02.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0042/23 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
500,00 € |
02.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0043/23 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1 000,00 € |
02.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0035/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 000,00 € |
02.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0110/23 |
Nabíjanie služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
500,00 € |
02.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0002/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2276/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,31 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,16 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2310/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2273/22 |
Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MiGulli, spol. s r. o. |
52282236 |
|
4 712,50 € |
01.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Nákup PHM pre služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
88,94 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0016/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
509,09 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 179,98 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 331,99 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,15 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
