| 0045/23 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0046/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
15.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
365,03 € |
15.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
88,94 € |
15.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0040/23 |
Nákup tonerov pre potreby Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
1 048,92 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0039/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
297,00 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0003/23 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
486,60 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov od 1.12.-10.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
123,98 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Prenájom, montáž, servis a údržba, demontáž dočasného DZ - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
115 809,60 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2327/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 127,96 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
nabíjací kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,90 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0032/23 |
- dodanie a nasadenie SSL certifikát na dva roky do 14.2.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
323,40 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0026/23 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
25,94 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
25,30 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 937,28 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 320,10 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
2 896,94 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 820,15 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
12.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
