| 0100/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
114,40 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Úprava modulu HU0049 - zaúčt.do ISPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 478,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
66,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0097/23 |
Občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
198,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0099/23 |
Občerstvenie pre Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
194,29 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0095/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
190,00 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0094/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0100/23 |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
518,27 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0080/23 |
Seminár "Seminár PAM 38.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Podpora mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
32 131,20 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
795,60 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
194,29 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 708,02 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Servisná prehliadka služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
518,27 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
14,00 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Propagačné obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
261,60 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
