| 0007/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Čistiareň odpadových vôd pre Centum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 711,56 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,38 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 435,96 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,84 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 340,62 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
580,70 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
56,34 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Tarifno-informačný systém v PAD v TTSK - dopracovanie funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 752,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
13 296,00 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
kvetináče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
59,00 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0106/23 |
kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
271,67 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0107/23 |
metličky a lopatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
10,98 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0102/23 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
219,54 € |
30.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0103/23 |
Up-date ZP č. 6482021 na stanovenie VŠH bytu s príslušenstvom a nebytového priestoru /garáž/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
290,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
29.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
29.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Občerstvenie na seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
319,00 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0101/23 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
27.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0135/23 |
Dočasné vyznačenia cykloturistického značenia na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
1 722,00 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
