| 0130/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Strážna služba - výjazdy nad rámec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
12,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0175/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
498,88 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
189,70 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0137/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,03 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,38 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0176/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0174/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Diagnostická prehliadka strechy nad kuchyňou a krovu kaštieľa a návrh sanácie statika - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
structureSS, s.r.o. |
46973231 |
|
5 820,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
Služby súvisiace so služobnými vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
564,78 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0107/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MiGulli, spol. s r. o. |
52282236 |
|
1 624,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
