| 0111/23 |
Tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 550,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 0125/23 |
Personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Divadlo J. Palárika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0125/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
64,20 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 217,70 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
319,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
86,41 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
ergonomická myš usb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
17,40 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0117/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,71 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
327,36 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 823,26 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 605,92 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88 910,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98 391,04 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Vlastivedné múzeum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0108/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
výroba veľkoplošného pútača v rámci projektu Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0133/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
