| 0135/23 |
úprava rozpočtu projektu " Modrenizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice", ktorej ste boli zhotoviteľom v zmysle Zmluvy o dielo č. 6/2020/OPaS, podľa cenovej ponuky zo dňa 18.1.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0141/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
19,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0150/23 |
personálne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0198/23 |
Seminár "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 683,59 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0187/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
62 324,33 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
247,97 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
159,41 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B, polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
852,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Znalcký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Medveďov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
297,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0133/23 |
zdravotnícke pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Czech Wool company s.r.o. |
03922391 |
|
31,40 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0130/23 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
17,70 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0128/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLANEO Elektro |
35712783 |
|
11,69 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0129/23 |
garníža, záves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
57,48 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0126/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0127/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
0,00 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0132/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku - Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
200,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0191/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
34,64 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
