| 0034/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
4 684,34 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
330 160,87 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0218/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
564,78 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0239/23 |
Mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,03 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Stavebné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
74 073,11 € |
15.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku - Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
375,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0158/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika Senec, s.r.o. |
35866551 |
|
120,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0159/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika Senec, s.r.o. |
35866551 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0155/23 |
Predplatné ročné denníka N |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
326,72 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0160/23 |
inžinierska činnosť pre Kreatívne centrum Trnava, v zmysle predloženej cenovej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BELLIN s.r.o. |
48096792 |
|
3 480,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0157/23 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
1,65 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0208/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,28 € |
14.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0213/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
134,00 € |
14.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
29,60 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0152/23 |
Vizitky pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0153/23 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0154/23 |
mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,03 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0200/23 |
Webinár "Špecifiká verejného obstarávania IT služieb" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
personálne poradenské služby pre OVZP do konca roka 2023, rámcová obj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 000,00 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0028/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1.Sereď-Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
360,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
