| 0178/23 |
aktualizácia projekovej dokmentácie Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany - prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
17 710,80 € |
17.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0244/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
198,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
Datový kábel, nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,39 € |
17.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
termosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
37,10 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0169/23 |
Vyhotovenie kľúčov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP SERVICE TT s. r. o. |
53332709 |
|
7,20 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0209/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0219/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0223/23 |
PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 023,29 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Img. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2334/22 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 551,96 € |
15.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
60,00 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0162/23 |
doména.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,54 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0163/23 |
doména.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
73,04 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0161/23 |
odborný posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
4 200,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0164/23 |
mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,39 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0026/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 206,58 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
687,35 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 008,18 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 387,87 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
710,56 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
7 836,84 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
