| 0297/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
606,56 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0399/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia cesty Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0442/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0441/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0200/23 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0197/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
306,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0201/23 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0208/23 |
Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
516,54 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0261/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
8 448,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 248,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 072,16 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
28,63 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,98 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,27 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0251/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
