| 0207/23 |
exteriérové solárne svetlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERROTECH s. r. o. |
52818942 |
|
44,50 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0202/23 |
edukačné pomôcky v rámci projektu PR 2022/2023 s názvom Relaxačná oáza v Čechovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
550,00 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0203/23 |
edukačné pomôcky v rámci projektu PR 2022/2023 s názvom Relaxačná oáza v Čechovej. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
4 450,00 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0205/23 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
4,66 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0217/23 |
Vyhotovenie kľúča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP SERVICE TT s. r. o. |
53332709 |
|
4,00 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0206/23 |
Servis frankovacieho stroja na podateľni Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
126,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0274/23 |
Seminár "Zber finančných výkazov do centrálneho konsolidačného systému MFSR" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,56 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0277/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,25 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0276/23 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,38 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0257/23 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
484,88 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0312/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
