| 0246/23 |
Ozvučenie a služby s tým spojené |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 800,00 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0266/23 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
219,00 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0370/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 797,16 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
267 348,91 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0352/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
484,88 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0247/23 |
Oprava klimatizácie v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
5 547,60 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 0245/23 |
Oprava klimatizácie v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 958,88 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Ú TTSK |
Objednávka |
| 0243/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OMBD s.r.o. |
44428766 |
|
60,00 € |
14.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0244/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IVIO s. r. o. |
52542688 |
|
149,00 € |
14.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0241/23 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
295,90 € |
14.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0242/23 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marek Hrušovský - KABEX |
37570391 |
|
7 000,00 € |
14.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0338/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0354/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 552,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
SSL certifikát pre iSPIN TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
323,40 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 387,84 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0249/23 |
Služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
591,10 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0341/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
57,60 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
