| 0367/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 450,00 € |
11.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0369/23 |
Dobropis k faktúre č. 2023038 - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
0,02 € |
11.12.2023 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
286,17 € |
11.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1166/23 |
Reprezentačné dary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1164/23 |
HDMI Kabel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,10 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1960/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 508,22 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1937/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1936/23 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1971/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 616,50 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1938/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2001/23 |
Zdravotnícke noviny 1/2024 - 45/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
120,30 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1949/23 |
Vybavenie hygienických zariadeí pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
780,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1948/23 |
Vybavenie hygienických zariadeí pre projekt "Kreatívne centrum" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
17 581,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1940/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniareka v Trnave s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
123 510,47 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1951/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
202,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1955/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1165/23 |
Online prístup HN Digital na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1957/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému od 1.11.-30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1921/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052303955 za dodávku elektriny 1/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10,80 € |
08.12.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
