| 0370/23 |
injektory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,80 € |
19.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0373/23 |
Vyznačovacia páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
49,98 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0374/23 |
Odpadkové koše pre potreby Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
44,98 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0376/23 |
Pásky pre potreby Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
19,98 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0518/23 |
Príručka účtovníctva "Novela postupov účtovania pre VÚC od 1.1.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0526/23 |
Video kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,18 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0375/23 |
Kôš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
30,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0609/23 |
Ubytovanie na konferenciu "Maratón verrejného obstarávania 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
401,60 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0513/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Šamorín |
00305723 |
|
420,00 € |
19.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
139,90 € |
19.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0572/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Košúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
5 225,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0571/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 612,50 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - Hvezdáreň a planetárium M.R.Š. Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 375,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
277,30 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0365/23 |
dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,77 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0371/23 |
licenčné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
0,93 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0372/23 |
licenčné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
139,90 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0363/23 |
výroba veľkoplošného pútača v rámci projektu Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0366/23 |
Dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
38,97 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
