| 0683/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 378,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0652/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
79,20 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0649/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 818,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0576/23 |
Oprava siete a el.zariadení na prízemí budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELFITTING s.r.o. |
46691545 |
|
2 380,37 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0660/23 |
Občerstvenie pre VIP hostí XV.Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
218,50 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0659/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 607,45 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0679/23 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní " Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
250,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0589/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,80 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0588/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
462,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0510/23 |
Nákup PHM do služobných motorových vozidiel TTSK a služobného motorového vozidla pre SO pre IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
18 000,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0403/23 |
Deratizácia v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0414/23 |
Strom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
27.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0402/23 |
Inzerát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
105,84 € |
27.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0552/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 665,32 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0558/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0578/23 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0404/23 |
edukačné pomôcky v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2022/2023 s názvom V Radimove sú staré odrody IN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
3 100,00 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0587/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,66 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0664/23 |
Vybudovanie priečky 3.posch. ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Šmidovič - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
151,98 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0580/23 |
Technické zabezpečenie podujatia - Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 800,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
