| 0454/23 |
obuv s neoprénom
v rámci projektu " Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
339,60 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0428/23 |
Nákup cien na oceňovanie Župný Race TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 360,26 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0429/23 |
aktualizácia projektovej dokumentácie pre SPŠ technickú v Trnave - v rámci výzvy" Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl"
Faktúru vrátane povinných príloh prosíme zaslať |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
150,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0701/23 |
Seminár "Cestovné náhrady v roku 2023 s príkladmi z praxe v nadväznosti na iné predpisy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0619/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0657/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 151,17 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0651/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku k.ú.Dolný Lopašov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
200,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0625/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 250,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0648/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
154,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0696/23 |
Kolobežky, reproduktory, slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 360,25 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0655/23 |
Topánky s protišmykovou podrážkou s neoprénom v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
339,60 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0641/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Úpravy priestorov SPŠE Piešťany pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - Stavebné úpravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
20 455,70 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0415/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0419/23 |
Recepcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 089,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0416/23 |
Výpožička - maskot |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mojmaskot s. r. o. |
53806263 |
|
60,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0420/23 |
Voda - cisterna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,91 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0644/23 |
Seminár "Zmluvy a softvér" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polskie Linie Lotnicze LOT SA |
00056844 |
|
612,13 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0643/23 |
Organizačné-technické zabezpečenie XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
8 500,00 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
