| 1203/23 |
- servis a oprava kotla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
198,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1185/23 |
výroba pevných stálych bannerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 488,40 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2045/23 |
Bezpečnostná skrinka na klúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2017/23 |
zhotovenie fotografií - KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VERGA s. r. o. |
46234985 |
|
296,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2027/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
588,29 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381/23 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
3 600,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2057/23 |
Trvalá vysvetľujúca tabula pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
1 440,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Vypracovanie záberového elaborátu pozemkov a ich grafické spracovanie k PD na Moravskú cyklotrasu, úsek 5 Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice - aktualizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
780,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0428/23 |
Kamerový systém CCTV pre objekty vodného mlyna v Tomášikove, projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxnetwork, s. r. o. |
36250481 |
|
7 500,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2028/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
241,50 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
112 861,15 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
65 823,78 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0416/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
63 610,63 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182/23 |
bezpečnostné skrinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1183/23 |
Občerstvenie na poradu predsedu TTSK s vicežupanmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1181/23 |
bezpečnostné skrinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
304,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0388/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia SOŠRV a VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
3 672,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1987/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0390/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
145 082,97 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1985/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely |
17050456 |
|
294,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
