| 0795/23 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov, nové trendy na služobných cestách..." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.06.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0802/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0794/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,52 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0843/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0841/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0839/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 012,16 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0838/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,24 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0836/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,51 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0835/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
688,75 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0834/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0811/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0856/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0860/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0842/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0840/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0837/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
Vypracovanie ormitologického posudku k drevinám a krom určených na výrub k.ú. Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO-SANA s.r.o. |
52909352 |
|
600,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0559/23 |
Rôzne kreatívne potreby pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
93,70 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0561/23 |
Technické zabezpečenie akcie Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 504,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
