| 0901/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na celosvetovej súťaži pod názvom JESSUP vo Washingtone D.C. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
2 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0934/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
843,87 € |
13.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0933/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
980,80 € |
13.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0611/23 |
stojan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
26,85 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0612/23 |
monitorovacie - sčítacie zariadenie cyklistov pre účely projektu "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK", kód 304021W338 , program spolupráce Interreg V-A Slovendká republika - |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 414,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0881/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
12.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie vo výkresoch dočasného a trvalého dopr. značenia "Rekonštukcia a modernizáci cesty II/573 Šoporňa - Dlhá n/Váhom km 4,850 - 9,400" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
840,00 € |
12.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0937/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
34,85 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0885/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,00 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0061/23 |
Držiak na stenu pre dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
22,20 € |
12.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1106/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia Piešťanské Zlaté Stuhy 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
11.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0896/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0608/23 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
92,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0609/23 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0629/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK optik, s.r.o. |
50089129 |
|
150,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0891/23 |
Občerstvenie na podujatie "Ekologický čin roka", doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
630,00 € |
09.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0876/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
228,25 € |
09.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0878/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Piešťany, k.ú. Dojč, k.ú. Veľký Lég |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
140,40 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0883/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0877/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
89,41 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
