| 1101/22 |
Webinár "Smernica o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
70,80 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0785/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prax, s.r.o. |
47796685 |
|
694,40 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0766/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
599,30 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0767/22 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
92,53 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelnia OPÚ |
Objednávka |
| 0777/22 |
Servis kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
270,00 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0782/22 |
košíky veľké |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viktor Janda
VIKING |
33214948 |
|
59,40 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0781/22 |
košíky malé |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
46868674 |
|
5,00 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0772/22 |
Regionálne víno ako dary predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,00 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1103/22 |
Preprava dokladov do Francúzska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
|
111,17 € |
23.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1124/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní novej edície "CD UMA - Urbs Musicum Archivum" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu |
31818072 |
|
5 000,00 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1171/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,02 € |
23.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1104/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
777,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1114/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
824,70 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1105/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
92,53 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1123/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
270,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1147/22 |
Vyhotovenie reklamných tabúľ pre projekt "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihran.regiónu a Europskom Zelenom páse" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
3 000,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1117/22 |
Propagačné predmety - tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 172,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1116/22 |
Propagačné predmety - odznaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1115/22 |
Propagačné predmety - odznaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
60,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1113/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
950,55 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
