| 0780/22 |
balónová výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPIRIT s.r.o. |
36390984 |
|
53,80 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0826/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
372,01 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1172/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,16 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1122/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1127/22 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
246,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1120/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
357,60 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1118/22 |
Repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 104,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1143/22 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
144,80 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
Sčítacie zariadenie pre účely projektu "Kultúra a príroda na Zelenom páse" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
7 200,00 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1213/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 408,68 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1148/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Záhorská knižnica v Senici""" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 427,79 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1130/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
11 990,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0779/22 |
Výroba bannera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
9,15 € |
24.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1121/22 |
Catering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prax, s.r.o. |
47796685 |
|
2 802,00 € |
24.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1268/22 |
Prenájom tréningového areálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0774/22 |
Príslušenstvo k PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
232,84 € |
24.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0773/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
23.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0768/22 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
23.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0769/22 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
141,60 € |
23.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1102/22 |
Webinár "Smernica o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
70,80 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
