| 1177/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,84 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1160/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1154/22 |
Organizovanie a zabezpečenie verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
59 831,78 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1201/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1198/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1197/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1196/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1195/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1194/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1191/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
133,45 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0850/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
702,99 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1240/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1239/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1238/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1237/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1235/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1256/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0812/22 |
Sťahovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
216,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
