| 1214/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 399,20 € |
05.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1233/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,48 € |
05.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0790/22 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
04.07.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1221/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1176/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1186/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1192/22 |
Preprava účastníkov na festival LESTIVAL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
2 320,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1174/22 |
Dezinfekčný olej, gél na ruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
848,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1216/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Átrium Dobrého pastiera Piešťany" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Átrium Dobrého pastiera |
52065847 |
|
196,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1257/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0815/22 |
Príslušenstvo ku kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
50,85 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1247/22 |
Právne služby 6/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
714,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122/22 |
Dočasné parkovisko pre osobné automobily pri spoločnosti PetrVetter v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEMAX PLUS, spol. sr.o. |
31627421 |
|
125 903,83 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1175/22 |
Sťahovanie nábytku zo SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda do býv.Obchodnej akadémie Hlohovec, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
216,00 € |
02.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1189/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1163/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1180/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
199,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1179/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1178/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
