| 0141/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
8 241,60 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
42,72 € |
11.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1232/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
23,78 € |
09.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
09.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0820/22 |
Preklad faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
3,60 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0821/22 |
pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
309,60 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1231/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 773,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
178 765,96 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1228/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1266/22 |
Vodný filter, čistiace prostriedky na čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
50,84 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Stavebný dozor "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 710,72 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
50,76 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0927/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
20,14 € |
08.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0823/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností umiestnených na parceliach registra „C“ evidované na LV č. 9061, k.ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
290,00 € |
07.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1222/22 |
Dobropis k fa 2022094 - kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
119,96 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1215/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1226/22 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1224/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1223/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
744,88 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0131/22 |
Výkon stavebného dozoru na akciu Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
6 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
