| 1364/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1597/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.08.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1336/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,09 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1335/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
119,05 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1310/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1318/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0149/22 |
Stavebný dozor "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 926,29 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1339/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,91 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1373/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 100,00 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372/22 |
Právne poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 848,00 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1370/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
426,68 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1368/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 100,79 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1367/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 265,09 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1377/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1331/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1369/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
69,04 € |
31.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0880/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
140,00 € |
29.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1308/22 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
55,49 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1301/22 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,24 € |
29.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
