| 1345/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1311/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0872/22 |
Stravné lístky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
25 135,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1348/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
489,66 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1366/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1351/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1350/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
297,28 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1349/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,20 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1346/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Slávnosti na Javorine 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1309/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1341/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1356/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Letného zážitkového tábora vo Vysokých Tatrách pre 15 detí zdravotných pracovníkov Trnavského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Moonshine camp |
50671570 |
|
3 000,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0932/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
359,74 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ign. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1363/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1354/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1320/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1319/22 |
Dodávka elektriny 8/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1365/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1340/22 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
25 135,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
