| 1359/22 |
Dodávka elektriny /Zemianske Sady/, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
261,68 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362/22 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
2,12 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1343/22 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 246,00 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1326/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1409/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
11 373,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1334/22 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Moravčík |
52063691 |
|
150,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1333/22 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Moravčík |
52063691 |
|
150,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1338/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1347/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0874/22 |
Oprava a servis diskových polí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
936,00 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0928/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
10,17 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0148/22 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
81 283,82 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1395/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,71 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0995/22 |
Preklad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1330/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1324/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1323/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1321/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1317/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
